Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 003/2022 VO-výmena svietidiel 300,00 s DPH 17.01.2022 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka
Objednávka 002/2022 hama AV prevodník 73,59 s DPH 17.01.2022 František Majtán - Euronics TPD ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka
Objednávka 001/2022 školský nábytok 6 723.96 s DPH 14.01.2022 Školex, spol. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka
Faktúra 013/2022/4214040104 preplatok za zemný plyn 123,35 s DPH 12.01.2022 innogy Slovensko s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka
Faktúra 012/2022/210704 prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh 51,60 s DPH 11.01.2022 MK a Tech, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.01.2022
Faktúra 011/2022/11880/2022 publikácia 66,00 s DPH 11.01.2022 PSDOMOV s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.01.2022
Faktúra 010/2022/211809 sanitácia výdajníka vody 40,00 s DPH 11.01.2022 AQUQ COOL Marián Farkaš ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.01.2022
Faktúra 009/2022/2405111194 poistenie budov 863,46 s DPH 11.01.2022 GENERALI Poisťovňa ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.01.2022
Faktúra 004/2022/70588355 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/08/06/005 10.01.2022 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.01.2022
Faktúra 001/2022/211836 prenájom kopírovacieho zariadenie KYOCERA 36,08 s DPH 01102019 10.01.2022 PRINTO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.01.2022
Faktúra 002/2022/9103279263 telefóny+internet 81,66 s DPH 10.01.2022 ANTIK Telecom s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.01.2022
Faktúra 003/2022/22201020 poplatok za poskytovanie služieb, registratúra 600,00 s DPH 10.01.2022 Lomtec.com a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.01.2022
Faktúra 005/2022/8297347878 poplatky za telekomunikačné služby 40,58 s DPH 10.01.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.01.2022
Faktúra 006/2022/9801245315 signalizačné zabezpečenie 13,00 s DPH 9/8/01/2453/15 10.01.2022 MV SR KR PZ ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.01.2022
Faktúra 007/2022/7294443502 elektrina 1 014.79 s DPH 10.01.2022 Východoslovenská Energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.01.2022
Faktúra 008/2022/2022 členský poplatok 50,00 s DPH 10.01.2022 RVC Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.01.2022
Faktúra 345/2021/4223639651 skartovačka 99,90 s DPH 136/2021 23.12.2021 NAY a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 23.12.2021
Faktúra 344/2021/21934 VO - potraviny 1 500,00 s DPH 23.12.2021 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 23.12.2021
Faktúra 343/2021/8296201365 telekomunikačné služby 41,00 s DPH 23.12.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 23.12.2021
Objednávka 136/2021 skartovačka 99,90 s DPH 23.12.2021 NAY a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2015